2017年部门预算编制说明

    一、部门情况

    （一）部门机构设置、职责

    1、负责局（馆）内部综合协调工作，承担综合性文字起草工作，负责机关文秘、档案、保密、信息、财务、基建、安全保险、计生、接待、行政管理等工作；负责人事管理，包括机关工作人员的考核奖惩、工资调整等工作；协助局（馆）领导处理日常工作；负责机关内部管理制度，完成领导交办的其他事项。贯彻执行《中华人民共和国政府信息公开条例》负责对全县机关、团体、企事业单位及时主动向县档案局提供已公开现行文件，把已公开现行文件服务中心建成规范的政府信息公开场所，成为全县爱国主义教育基地，积极主动地承办和参加县委、县政府的大型纪念活动。

    2、负责档案库房管理和档案资料保管，对馆藏档案进行检查，掌握档案保管情况，做好馆藏档案的防火、防虫、防霉等保护工作，调查了解社会需求情况，为社会各方面提供利用和咨询服务；负责对全县档案人员业务培训工作和协调各级各类档案馆的接收范围，起草档案馆（室）工作规章制度。

    3.负责收集、征集本行政区域内各种地方出版物、资料、食疗、声响、实物等。根据县委、县政府工作部署和经济社会发展需要，编研档案信息资料，为社会提供服务；负责《档案法》的学习、宣传、贯彻，以及档案法律法规执行情况的监督检查，会同有关部门查处违反《档案法》的案件；负责档案新闻宣传报道。

    （二）人员构成情况

    我单位行政编制0人;事业编制7人；工勤编制0名；实际7人；长期聘用临时工0人。

    离退休人员4人，其中：离休0人，退休4人。

    （三）本预算年度的主要工作任务

    1、全面开启馆藏315卷民国末年土地证存根的全文数字化工作。

    2、对馆藏全部人事档案重新进行分类排序。

    3、完成重点部门的8号令审批工作。

    4、指导全县十二个乡镇卫生院档案工作升级达标。

    5、开展实质性精准扶贫下乡工作。

    6、按时完成县委、县政府以省市业务主管部门交办的所有事项。

    二、收入预算说明

    2017年收入预算78.26万元。其中：财政拨款78.26万元。

    三、支出预算说明

    （一）2017年支出预算按用途划分：（1）基本支出预算78.26万元，其中公用支出17.47万元。（2）项目支出预算__0元。主要项目是①__②__③__。

    （二）2017年涉及政府采购项目0个，预算资金0元。

    （三）2017年涉及政府购买服务项目0个，预算资金_0元。

    （四）2017年三公经费共计0.3万元，比去年增（减）0元，其中因公出国（境）0元，比去年增（减）0元；公务用车购置及运行维护费0元，比去年增（减）0元。（其中公务用车购置费0元，公务用车运行维护费0万元，）

    （五）2017年机关运行经费预算情况

    2017年本部门（含下属单位）履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用于一般公共预算安排的行政运行经费，合计0万元。

岚县档案局           

二0一七年三月二十日      

2016年部门决算编制说明

    一、部门（单位）情况

    （一）基本情况。

    主要职能

    1、负责局（馆）内部综合协调工作，承担综合性文字起草工作，负责机关文秘、档案、保密、信息、财务、基建、安全保险、计生、接待、行政管理等工作；负责人事管理，包括机关工作人员的考核奖惩、工资调整等工作；协助局（馆）领导处理日常工作；负责机关内部管理制度，完成领导交办的其他事项。贯彻执行《中华人民共和国政府信息公开条例》负责对全县机关、团体、企事业单位及时主动向县档案局提供已公开现行文件，把已公开现行文件服务中心建成规范的政府信息公开场所，成为全县爱国主义教育基地，积极主动地承办和参加县委、县政府的大型纪念活动。

    2、负责档案库房管理和档案资料保管，对馆藏档案进行检查，掌握档案保管情况，做好馆藏档案的防火、防虫、防霉等保护工作，调查了解社会需求情况，为社会各方面提供利用和咨询服务；负责对全县档案人员业务培训工作和协调各级各类档案馆的接收范围，起草档案馆（室）工作规章制度。

    3.负责收集、征集本行政区域内各种地方出版物、资料、食疗、声响、实物等。根据县委、县政府工作部署和经济社会发展需要，编研档案信息资料，为社会提供服务；负责《档案法》的学习、宣传、贯彻，以及档案法律法规执行情况的监督检查，会同有关部门查处违反《档案法》的案件；负责档案新闻宣传报道。

    人员构成情况

    我单位行政编制0人;事业编制7人；工勤编制0名；实际7人；长期聘用临时工0人。

    离退休人员4人，其中：离休0人，退休4人。

    （二）当年取得的主要事业成效。

    1、巩固和扩大新农村建设档案工作。

    2、加大各单位档案移交进馆进度。

    3、加强不进馆档案的监管力度。

    4、继续开展馆藏档案数字化工作。

    5 、学习并开展档案相关技术业务工作。

    二、收入支出预算执行情况分析

    （一）收入支出预算安排情况。

    2016年度收入127.61万元，支出127.61万元，年末结转和结余0万元（其中项目支出结转和结余0万元）。

    （二）收入支出预算执行情况。

    2016年度一般预算财政拨款本年收入91.5万元，本年支出91.5万元，年末结转和结余0万元（其中项目支出结转和结余0万元）。

    2016年度政府性基金预算拨款本年收入30.59万元，本年支出30.59万元，年末结转和结余0万元。

    1．收入支出与预算对比分析。

    （1）预、决算差异情况.2016年年初预算80.23万元，年终决算数127.61万元，差额47.38万元。

    （2）差异原因分析。差额原因是2016年人员调增工资11.99万元，其它专款35.39万元。

    2．收入支出结构分析。

    本年度收入127.61万元，2015年收入80.11万元，比上年度增加59.29%。财政拨款收入127.61万元，占收总额100%。

    3．支出按经济分类科目分析。

    （1）“三公”经费支出情况：

    本年度三公经费0.3万元，上年度三公经费1.79万元，比上年减少83.23%。

    （2）会议费支出情况：

    本年度会议费0.51万元，上年度会议费0.13万元，比上年度增加291.58%。

    （3）培训费支出情况：

    本年度培训费1.15万元，上年度无培训费。

    4.财政拨款收入、支出分析。

    本年度收入127.61万元，2015年收入80.11万元，比上年度增加59.29%。

    （三）年末结转和结余情况。

    本年年末结转和结余0万元（其中：项目支出结转和结余0万元）。

    （四）当年预算执行中存在问题、原因及改进措施。

    严格执行本年度预算。

    三、资产负债情况分析

    本年度固定资产554.03万元，上年度固定资产88.08万元，比上年增加529%。

    （一）资产负债结构情况。

    本年度资产总额560.78万元，上年度资产94.83万元，比去年增加491.34%。负债0万元。

    （二）资产负债对比分析。

    2016年资产负债率0%，不存在潜在资产负债风险，资产运营良好。

岚县档案局              

二0一七年十一月十八日